1、價格

rn1)采購人員接u201c請購單(內購)u201d后應按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應商進行價格對比。

rn2)如果報價規格與請購單位的要求略有不同或屬代用品，采購人員應檢附有關資料并于u201c請購單u201d上予以注明，報經主管核簽，并轉使用部門或請購部門簽注意見。

rn3)屬于慣例超交者(比如最低采購量超過請購量)，采購人員應在議價后，在請購單u201c詢價記錄欄u201d中注明，報主管核簽。

rn4)對于廠商報價資料，經辦人員應深入整理分析，并以電話等方式向廠方議價。

rn5)采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求后，主管應立即指定經辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

rn2、呈批

rn1)詢價完成后采購經辦人員應在u201c請購單u201d詳填詢價或議價結果，擬定u201c訂購廠商u201d、u201c交貨期限u201d與u201c報價有效期限u201d，經主管核批，并按采購審批權限呈批。

rn2)采購審批權限。

rn3、訂購

rn1)采購經辦人員接到已經審批的u201c請購單u201d后應向廠方寄發u201c訂購單u201d，并以電話確定交貨日期，要求供應方在u201c送貨單u201d上注明u201c請購單編號u201d及u201c包裝方式u201d。

rn2)分批交貨時，采購人員應在u201c請購單u201d上加蓋u201c分批交貨u201d章以便識別。

rn3)采購人員使用暫借款采購時，應在u201c請購單u201d加蓋u201c暫借款采購u201d章，以便識別。

rn4、進度控制

rn1)國內采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠u201c采購進度控制表u201d控制采購作業進度。

rn2)采購人員未能按既定進度完成采購時，應填制u201c采購交貨延遲情況表u201d，并注明u201c異常原因u201d及u201c預定完成日期u201d，經主管批示后轉送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。

rn5、單據整理及付款

rn1)來貨收到以后，物管部門應將u201c請購單u201d連同u201c材料檢驗報告表u201d(其免填u201c材料檢驗報告表u201d部分，應于收料單加蓋u201c免填材料檢驗報告表u201d章)送采購部門與發票核對。確認無誤后，送會計部門。會計部門應于結帳前，辦妥付款手續。如為分批收料，u201c請購單(內購)u201d中的會計聯須于第一批收料后送會計部門。

rn2)內購材料須待試用檢驗者，其訂有合約部分，按合約規定辦理付款，未訂合約部分，按采購部門報批的付款條件辦理付款。

rn3)短交，待補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

rn4)超交，應經主管批示方可按照實收數量付款，否則仍按原訂貨數付款。

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